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2015_02_24_Hintergrund zu Kabinettsbeschlüssen zu HPE 2015

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Hintergrund zu den
Kabinettsbeschlüssen zu
Haushaltsplanentwurf 2015/2016,
Personalbedarfsplanung und
mittelfristiger Finanzplanung bis 2018
24. Februar 2015
Herausforderungen
1. Konsolidierungsmasse nach Sparmaßnahmen der Vorjahre begrenzt; NovemberSteuerschätzung 2015 brachte Mindereinnahmen ggü. bisherigen Erwartungen;
Einnahmerückgang bei EU-Geldern und Solidarpakt hält an
2. Finanzielle Untersetzung der Prioritäten lt. Koalitionsvertrag (Bildung, Wissenschaft,
Forschung, Wirtschaft und – neu! – Infrastruktur [Investitionsprogramm])
3. Bewertung und Priorisierung weiterer Bedarfe außerhalb der prioritären Kernbereiche
4. Anpassung der Personalbedarfsplanung an die Herausforderungen
eines zukunftsfähigen öffentlichen Dienstes
5. Berücksichtigung der aktuellen Entwicklungen bei der Aufnahme von Flüchtlingen
Platzhalter für eine Grafik.
6. Sicherung des Ziels ausgeglichener Haushalte ohne Nettokreditaufnahme
Der linke Rand sollte bündig mit der
Bezeichnung der Präsentation
7. Nachhaltige Haushaltsentwicklung
der mittelfristigen
in der in
unteren
Leiste laufen. Finanzplanung
und dabei verbleibende Risiken weiter beachten
24.02.2015
HPE 2015/2016 - Kabinett
2
SoBEZ – Solidarpakt II-Mittel für Brandenburg 2004-2019
1.600
1.400
-527,5
-424,9
402,9
-315,0
512,8
615,3
827,8
937,6
1.150,1
1.252,6
1.362,5
1.501,7
1.487,0
1.040,2
400
1.465,0
600
1.509,0
800
1.493,5
Mio. €
1.000
725,2
-102,6
1.200
-212,5
Mindereinnahmen
gesamt 2015-2019
ggü. 2014:
-1.582,5 Mio. €
0,0
300,3
Platzhalter für eine Grafik.
Der linke Rand sollte bündig mit der
Bezeichnung der Präsentation
0
der unteren
Leiste
2004 2005 2006 2007 2008in2009
2010 2011
2012laufen.
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
200
24.02.2015
HPE 2015/2016 - Kabinett
3
Umsetzung Koalitionsvertrag
Gewährleistung von mindestens 7.800 Polizisten
Verbesserung der Kita-Betreuungsschlüssel für 0-3 Jährige auf 1:5 und für 3-6 Jährige auf 1:11
Einstellung 4.300 neuer Lehrerinnen und Lehrer in der Legislaturperiode
Förderung von 100 zusätzlichen Stellen für Schulsozialarbeiter
schrittweise Erhöhung der Mittel für die „Netzwerke für gesunde Kinder“ um 2,0 Mio. €
Erhöhung der Hochschulbudgets in 2015-2019 um insgesamt 100 Mio. €
(2015 +10 Mio. €, 2016 +15 Mio. €, 2017 +20 Mio. €, 2018 +25 Mio. €, 2019 +30 Mio. €)
Schaffung zusätzlicher Studierendenwohnheimplätze durch
11,0 Mio. € Mischförderung aus Zuschuss und Darlehen an das Studentenwerk Potsdam
Erhöhung der Jugendkunstschulförderung auf 400.000 € p.a. ab 2015
Erhöhung der pauschalen Krankenhausförderung auf 80 Mio. € p.a. (= 400 Mio. € 2015-2019)
Erhöhung des Landespflegegelds in 2 Schritten (2016, 2018) um 30%
Einführung einer „Meistergründungprämie“
vollständige Kofinanzierung von EU-Mitteln und der in 2015/2016 angebotenen Bundesmittel
Erhöhung der Mittel für den Landesstraßenbau um insgesamt 100 Mio. € in 2015-2019
Kommunales Infrastrukturprogramm mit zusätzlichen Landesmitteln von 130 Mio. € in 2016-2019
24.02.2015
HPE 2015/2016 - Kabinett
4
Infrastrukturprogramm
Teil I: Kommunales Infrastrukturprogramm (KIP – ohne Landesstraßen)
2016
(in Mio. €)
2017
2018
2019
ges.
Ansatz
Ansatz
Ansatz
Ansatz
VE
Ansatz
Bildungsinfrastruktur
65,00
15,00
25,00
25,00
15,00
80,00
Verkehrsinfrastruktur *
15,00
5,00
5,00
5,00
5,00
20,00
Feuerwehrinfrastruktur *
11,25
3,75
3,75
3,75
3,75
15,00
Freizeit-/Sportinfrastruktur
11,25
3,75
3,75
3,75
3,75
15,00
102,50
27,50
37,50
37,50
27,50
130,00
gesamt
* Aufteilung der insgesamt 35,0 Mio. Euro auf beide Bereiche noch offen
Teil II: Infrastrukturprogramm Landesstraßen (MIL)
(in Mio. €)
Platzhalter
für eine Grafik.
2015
2016
2017
Straßenbau
24.02.2015
2018
Der linke Rand sollte bündig mit der
Ansatz
Ansatz
Ansatz
Ansatz
Bezeichnung
der Präsentation
7,50
20,00 Leiste laufen.
22,50
24,00
in der unteren
HPE 2015/2016 - Kabinett
2019
ges.
Ansatz
Ansatz
26,00
100,00
5
Haushaltsplanentwurf 2015 - Einnahmestruktur
Steuern
6.465,9; 60,2%
HH-Volumen
10.743,2 Mio. €
sonstige
Einnahmen
507,9; 4,7%
EU-Zuschüsse
466,0; 4,3%
zweckgeb.
Bundeszuw.
981,5; 9,1%
24.02.2015
Platzhalter für eine Grafik.
Der linke Rand sollte bündig mit der
sonstige BEZ,
SoBEZ
Bezeichnung
der
Präsentation
KfzSt-Komp.
Soli II
laufen.
471,4; 4,4%in der unteren Leiste725,2;
6,8%
HPE 2015/2016 - Kabinett
Gebühren
395,1; 3,7%
LFA /
FehlBEZ
730,3; 6,8%
6
Haushaltsplanentwurf 2016 - Einnahmestruktur
Steuern
6.694,8; 63,2%
HH-Volumen
10.594,0 Mio. €
sonstige
Einnahmen
280,9; 2,7%
EU-Zuschüsse
405,2; 3,8%
zweckgeb.
Bundeszuw.
995,2; 9,4%
24.02.2015
sonstige BEZ,
KfzSt-Komp.
471,4; 4,4%
Platzhalter für eine Grafik.
Der linke Rand sollte bündig mit der
SoBEZ
LFA /
Bezeichnung der
Präsentation
Soli II
FehlBEZ
in der unteren615,3;
Leiste
laufen.
5,8%
733,6; 6,9%
HPE 2015/2016 - Kabinett
Gebühren
397,6; 3,8%
7
Haushaltsplanentwurf 2015 - Ausgabestruktur
Zuschüsse für
Investitionen an
Kommunen
399,5; 3,7%
Invest.-ausgaben /
Invest.-förderung
(ohne Kommunen)
1.149,8; 10,7%
sonstige
Ausgaben
87,2; 0,8%
Personalausgaben
Kernhaushalt
(ohne Pensionen)
2.323,9; 21,6%
Personalausgaben
Landesbetr./
Hochschulen
526,9; 4,9%
Pensionen
192,5; 1,8%
Zuschüsse f.
lfd. Ausgaben
an Kommuen
3.077,9; 28,6%
HH-Volumen
10.743,2 Mio. €
24.02.2015
Platzhalter für eine Grafik.
Der linke
Rand sollte
bündig mit der
Zuschüsse
f.
Bezeichnung
der Präsentation
lfd. Ausgaben
an DritteLeiste laufen.
in der unteren
sächl.
Verwaltungsausgaben
595,0; 5,5%
Zinsen
399,7; 3,7%
(ohne Kommunen)
1.990,8; 18,5%
HPE 2015/2016 - Kabinett
8
Haushaltsplanentwurf 2016 - Ausgabestruktur
Invest.-ausgaben /
Invest.-förderung
(ohne Kommunen)
845,0; 8,0%
sonstige
Ausgaben
106,2; 1,0%
Zuschüsse für
Investitionen an
Kommunen
365,6; 3,5%
Personalausgaben
Landesbetr./
Hochschulen
528,0; 5,0%
Pensionen
224,7; 2,1%
Zuschüsse f.
lfd. Ausgaben
an Kommuen
3.156,6; 29,8%
HH-Volumen
10.594,0 Mio. €
24.02.2015
Personalausgaben
Kernhaushalt
(ohne Pensionen)
2.388,2; 22,5%
Platzhalter für eine Grafik.
Der
linke Rand
Zuschüsse
f. sollte bündig mit der
Bezeichnung
lfd. Ausgabender Präsentation
anunteren
Dritte Leiste laufen.
in der
sächl.
Verwaltungsausgaben
608,7; 5,7%
Zinsen
389,6; 3,7%
(ohne Kommunen)
1.981,4; 18,7%
HPE 2015/2016 - Kabinett
9
Haushaltsplanentwurf 2015/2016 – Eckdaten
2014
2015
2016
10.469,2
10.743,2
10.594,0
0,0
0,0
0,0
Kreditfinanzierungsquote (v.H.)
0,0%
0,0%
0,0%
Unterschreitung der NKA-Verfassungsgrenze (Mio. €)
902,5
924,0
604,6
18.370,0
18.370,0
18,370,0
6.239,1
6.465,9
6.694,8
60,0%
60,8%
63,9%
2.405,6
2.516,5
2.612,9
23,2%
23,7%
25,0%
549,5
399,7
389,6
5,3%
Platzhalter für eine Grafik.
Der linke Rand sollte bündig mit der 8,8%
Bezeichnung der Präsentation
1.575,7
in der unteren Leiste laufen.
3,8%
3,7%
6,2%
5,8%
1.549,3
1.210,6
14,6%
11,6%
Gesamteinnahmen / Gesamtausgaben (Mio. €)
Nettokreditaufnahme – NKA (Mio. €)
Verschuldung am Jahresende (Mio. €)
Steuereinnahmen (Mio. €)
Steuerdeckungsquote (v.H.)
Personalausgaben – HGr. 4 (Mio. €)
Personalausgabenquote (v.H.)
Zinsausgaben (Mio. €)
Zinsausgabenquote (v.H.)
Zins-Steuer-Quote (v.H.)
Investitionsausgaben (Mio. €)
Investitionsquote (v.H.)
24.02.2015
15,2%
HPE 2015/2016 - Kabinett
10
Haushaltsplanentwurf 2015/2016 – Ausgaben nach Ressorts
(in Mio. €)
Ressort - Einzelplan
2014
2015
2016
StK – Epl. 02
15,9
17,2
16,9
MIK – Epl. 03
626,6
713,4
738,7
MdJEV – Epl. 04
468,5
514,6
521,7
1.507,3
1.663,5
1.733,7
MWFK – Epl. 06
748,2
789,1
804,6
MASGF – Epl. 07
852,8
859,4
860,5
MWE – Epl. 08
476,5
494,5
350,6
MLUL – Epl. 10
455,0
555,1
554,3
MIL – Epl. 11
872,3
889,4
916,9
MdF – Epl. 12
330,7
354,5
351,9
4.065,0
Platzhalter für eine Grafik.
Der linke Rand sollte bündig mit der 50,4
LT / LRH / LVG – Epl. 01 / Epl. 13 / Epl. 14
Bezeichnung der Präsentation
Ausgaben gesamt
10.469,2
in der unteren Leiste laufen.
3.834,5
3.686,4
58,0
57,9
10.743,2
10.594,0
MBJS – Epl. 05
AFV – Epl. 20
24.02.2015
HPE 2015/2016 - Kabinett
11
Priorität Bildung 2014-2018
1.800
1.600
1.501,6
1.545,2
1.581,1
1.593,0
Schullastenausgleich
1.419,8
1.400
Musische Bildung
Mio. €
1.200
1.000
Weiterbildung
800
öffentliche Schulen
(einschl. Personal),
freie Schulen
600
400
200
0
2014
24.02.2015
2015
Platzhalter für eine Grafik.
Der linke Rand sollte bündig mit der
Bezeichnung der Präsentation
in 2016
der unteren2017
Leiste laufen.
2018
HPE 2015/2016 - Kabinett
Fortbildung Lehrkräfte /
Lehrerbildung
Kindertagesbetreuung
12
Priorität Wissenschaft und Forschung 2014-2018
700
576,1
600
Mio. €
500
597,6
614,9
607,9
Hochschulbau
501,2
400
WGL u. sonstige
Forschungseinrichtungen
300
Hochschulen
200
100
0
2014
24.02.2015
2015
Platzhalter für eine Grafik.
Der linke Rand sollte bündig mit der
Bezeichnung der Präsentation
in 2016
der unteren2017
Leiste laufen.
2018
HPE 2015/2016 - Kabinett
außeruniversitäre
Forschungseinrichtungen
Allgemeine
Bewilligungen
13
Priorität Wirtschaft 2014-2018
500
454,6
450
400
363,6
364,7
370,5
350
310,1
Mio. €
300
Wirtschafts- und
Strukturförderung
(GRW, EFRE)
250
Energie- und
Umweltwirtschaft
200
150
100
50
0
2014
24.02.2015
2015
Platzhalter für eine Grafik.
Der linke Rand sollte bündig mit der
Bezeichnung der Präsentation
in 2016
der unteren2017
Leiste laufen.
2018
HPE 2015/2016 - Kabinett
Existenzgründung /
Unternehmensbegleitung
14
Priorität Infrastruktur 2014-2019
120
103,1
104,6
96,6
100
90,6
Freizeit- /
Sportinfrastruktur
Feuerwehrinfrastruktur *
80
Mio. €
Verkehrsinfrastruktur *
Bildungsinfrastruktur
60
50,6
Landesstraßen zusätzlich 2015-2019
Landesstraßen Basis 2014
43,1
40
20
0
2014
24.02.2015
2015
Platzhalter für eine Grafik.
Der linke Rand sollte bündig mit der
Bezeichnung der Präsentation
in der unteren
Leiste
2016
2017
2018laufen.2019
HPE 2015/2016 - Kabinett
* Aufteilung der Mittel
auf beide Bereiche noch offen
15
Sicherung eines leistungsfähigen öffentlichen Dienstes –
Aktualisierung der Personalbedarfsplanung 2018
Die Personalbedarfsplanung 2018
(beschlossen 2012) war
ausgerichtet auf 42.000
landesfinanzierte Stellen zum
Ende 2020. Sie sah zum
31.12.2018 noch rund 43.000
Stellen vor.
Nunmehr sind laut
Koalitionsvertrag 2014 zum Ende
2019 noch 44.200 Stellen
vorgesehen. Für die PBP 2018
führt dies zu einer aktualisierten
Zielzahl von 45.120 Stellen zum
31.12.2018.
Die Stellenreduzierung wird
gestreckt. Es soll rund 2.100
Stellen mehr geben als bisher
zum 31.12.2018 geplant.
24.02.2015
48.000
47.111
47.000
46.908
46.000
45.120
45.000
45.253
44.200
44.000
43.000
43.041
42.521
42.000
2014
2015
PBP 2018 (alt)
HPE 2015/2016 - Kabinett
2016
2017
2018
2019
2020
PBP Zielzahl 2019 neu lt. KoaV
16
Stellenverstärkung in großen Aufgabenbereichen zum 31.12.2018
gegenüber bisheriger Personalbedarfsplanung 2018
1.400
1.200
1.199
Stellen (VZE)
1.000
800
600
505
55
54
48
30
20
12
Justiz
Flüchtlingsaufnahme
Straßen-/
Verkehrsverwaltung
Gesundheitsverwaltung
122
Arbeitsmed.
Dienst
200
Immissionsschutz,
Wasser-/Deichbau
400
24.02.2015
Finanzverwaltung
Polizei
Schule
0
Platzhalter für eine Grafik.
Der linke Rand sollte bündig mit der
Bezeichnung der Präsentation
in der unteren Leiste laufen.
HPE 2015/2016 - Kabinett
17
Haushaltsstellen 2015 für Beamte im Vorbereitungsdienst
Stellen für Anwärterinnen und Anwärter (ohne Azubi)
1.000
900
900
810
800
Stellen (VZE)
700
600
500
400
300
202
200
123
100
30
24.02.2015
Platzhalter für eine Grafik.
Der linke Rand sollte bündig mit der
Bezeichnung der Präsentation
in der unteren Leiste laufen.
HPE 2015/2016 - Kabinett
Sonstige
MdJEV
MdF
MIK / Polizei
MBJS / Lehrkräfte
0
18
Fazit
Trotz großer Herausforderungen:
Ausgeglichener Haushalt ohne Nettokreditaufnahme wird erreicht.
KOA-Vertrag wird finanziell untersetzt und umgesetzt insbesondere mit
Einstiegspfaden in den prioritären Bereichen:
- Bildung
- Wissenschaft
- Infrastruktur.
Alle EU- (EFRE, ELER, ESF u.a.) und Bundesmittel (GRW, Städtebauföderung)
werden vollständig kofinanziert.
Platzhalter für eine Grafik.
Der linke Rand
sollte
bündig mit der
der Zielzahlen in wichtigen
Änderung der Personalbedarfsplanung
durch
Erhöhung
Bezeichnung der Präsentation
Bereichen des Öffentlichen Dienstes
in der unteren Leiste laufen.
24.02.2015
HPE 2015/2016 - Kabinett
19
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
24.02.2015
HPE 2015/2016 - Kabinett
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