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Erfolgsplan 2012 des Tourist-Service Ostseebad Schönberg bei

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Erfolgsplan 2012 des Tourist-Service Ostseebad Schönberg
bei Organisation wie Kurverwaltung Ostseebad Insel Poel.
(Anlage 2 zum EIS-Antrag zur Tagesordnung der Sitzung des Wirtschaftsausschusses am 27.03.12)
Beide Ostseebäder haben vergleichbare Übernachtungszahlen, Vermieterstrukturen und
Strandbereichslagen.
Im Erfolgsplan 2012 des TS wurden im Zuge des Vergleichs folgende wesentliche Positionen
geändert:
1. Umsatzerlöse: Einnahmen aus Strandkorbmieten in Höhe von EUR 145.000 entfallen, da die
Vermietung von privaten Vermietern wahrgenommen wird, die dafür EUR 15 pro Korb und Saison
= 600 x 15 = EUR 9.000 an den TS entrichten. Dies ergibt für die Gesamtleistung im Erfolgsplan
EUR 1.164.100.
2. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe: Aufwand in Höhe von EUR 9.000 und 6.000 (von 13.000) für
Bewirtschaftungskosten Kalifornien und Bewirtschaftungskosten Sonstiges, u.a.
Strandkorbvermietung, entfällt, da sämtliche TS-Tätigkeiten vom TS am Schönberger Strand
wahrgenommen werden und die Strandkorbvermietung an private Vermieter geht. Damit ergibt sich
ein Rohertrag im Erfolgsplan von EUR 755.900.
3. Personalaufwand: EUR 315.000 ergeben sich, konservativ geschätzt, für Löhne und Gehälter bei
folgendem Personalaufwand: 4 Personen einschl. Leitung mit den 4 höchsten bisherigen
Einkommensgruppen, zusätzlich wie bisher 2 Strandwärter, 1 Betreuer in DLRG-Haus,
Toilettenreinigung, gleiche Summe für Aushilfs- und Honorarkräfte wie bisher. EUR 85.000
ergeben sich für den entsprechend geschätzten Aufwand für soziale Abgaben und Aufwand für
Altersvorsorge und Unterstützung. Die Aufwandsentschädigung für die Werkleitung bleibt erhalten
(in Poel hat der Kurdirektor auch die Werkleitung).
Mit diesen wesentlichen Änderungspositionen mit konservativen Schätzungen bei den Änderungen
würde der geplante Jahresverlust des TS 2012 EUR 129.600 statt 269.900 betragen.
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Bildung
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