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Leitfaden zur Überprüfung der Aufbau- und Ablauforganisation so

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Stand: Oktober 2010
Leitfaden zur Überprüfung der Aufbau- und Ablauforganisation sowie der technischen Sicherheit von Betreibern von Abwasseranlagen
nach DWA-Merkblatt M 1000
Einführung
Dieser Leitfaden ist in Form einer Checkliste aufgebaut und ergänzt den TSM-Leitfaden für
Ver-/und Entsorgungsunternehmen, Netzbetreiber-/ Dienstleistungsgesellschaften, Gewässerunterhaltungspflichtige (allgemeiner organisatorischer Teil).
Mit dem vorliegenden Leitfaden soll die Aufbau- und Ablauforganisation eines Entsorgungsunternehmens im Wege einer Selbsteinschätzung systematisch untersucht werden, um
Schwachstellen aufzudecken und damit die Gefahr des Vorwurfs eines Organisationsverschuldens zu minimieren.
Im Rahmen der Selbsteinschätzung sollen die einzelnen Fragen eindeutig mit Ja oder Nein
beantwortet und mit fachlichen Bemerkungen ergänzt werden. In Ergänzung zu den einzelnen
Fachbemerkungen unterstützen Dokumentationsnachweise und Quellenangaben die TSMÜberprüfung.
Der Leitfaden ist sowohl für eine interne Überprüfung zur Vorbereitung auf eine TSMÜberprüfung geeignet als auch als Dokumentation einer Überprüfung durch ein DWA-TSMExpertenteam. In diesem Fall sind dem Leitfaden Anlagen, z. B. Organigramme, Übersichten
des Entsorgungsgebietes beizufügen.
Er ist nicht zur unmittelbaren Weitergabe an Dritte geeignet, da einzelne Antworten ohne genauere Kenntnisse der Hintergründe und der Situation im Unternehmen zu Fehlinterpretationen führen können.
Wir bestätigen die Richtigkeit der im Fragebogen gemachten Angaben.
Datum, Stempel, Unterschrift: ___________________________________________
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TSM-Leitfaden Teil: „Abwasser“
Stand: Oktober 2010
Inhalt
Betreiberdaten ......................................................................................................................3
1. Grundsätzliche Anforderungen .......................................................................................4
2. Gewässerschutz ...............................................................................................................8
3. Planung von Abwasseranlagen .....................................................................................11
3.1. Allgemeines: Planung ..................................................................................................................... 11
3.2 Planung von Anlagen zur Abwasserableitung ................................................................................. 14
3.3 Planung von Abwasserbehandlungsanlagen .................................................................................. 15
4. Bau von Abwasseranlagen ............................................................................................17
4.1 Allgemeines: Bau............................................................................................................................. 17
4.2 Bau von Anlagen zur Abwasserableitung........................................................................................ 20
4.3 Bau von Abwasserbehandlungsanlagen ......................................................................................... 22
5. Betrieb von Abwasseranlagen.......................................................................................23
5.1 Allgemeines: Betrieb........................................................................................................................ 23
5.2 Betrieb von Anlagen zur Abwasserableitung .................................................................................. 26
5.3 Betrieb von Abwasserbehandlungsanlagen .................................................................................... 27
6. Klärschlamm, Rechen-, Sandfang- und Kanalräumgut................................................32
7. Grundstücksentwässerungsanlagen ............................................................................35
8. Qualitätsüberwachung ...................................................................................................36
9. Mess- und Prüfmittelüberwachung ...............................................................................38
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TSM-Leitfaden Teil: „Abwasser“
Stand: Oktober 2010
Betreiberdaten
Betreiber: .......................................................................................................................
........................................................................................................................................
Organisationsform: ........................................................................................................
Abwasserentsorgungsaufgabe (bitte ankreuzen):
Abwasserableitung
Abwasserbehandlung
Anzahl der Kläranlagen: .................................................................................................
Ausbaugröße insgesamt in EW: ....................................................................................
Länge des Kanalnetzes in km:
-
Trennsystem:
......................................................................................................
-
Mischsystem:
......................................................................................................
Anzahl der Niederschlagswasserbehandlungsanlagen ……….......................................
.........................................................................................................................................
Anzahl der Pumpwerke:……………………………………………………………………….
Mitarbeiterzahl:
-
im gesamten Unternehmen: …………............................................................... ..
-
im Bereich Abwasser: ……………………………….................................................
Technische Führungskraft-/kräfte nach DWA-M 1000: ..................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
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TSM-Leitfaden Teil: „Abwasser“
Stand: Oktober 2010
1. Grundsätzliche Anforderungen
1
Gibt es ein aktuelles abgestimmtes Konzept zur Abwasserbeseitigung?
Ja
Nein
Bemerkung des Unternehmens: ____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: _____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2
Liegen die aktuellen Ausfertigungen der Einleitungsbescheide, der wasserrechtlichen Genehmigungen sowie die ggf. erforderlichen Erlaubnisse für Einleitungen aus Grundwasserabsenkungen in Gewässer vor?
Ja
Nein
Bemerkung des Unternehmens: ____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: _____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3
Erfolgt eine Fristenverfolgung bei Erlaubnissen und Genehmigungen?
Ja
Nein
Bemerkung des Unternehmens: ____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: _____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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TSM-Leitfaden Teil: „Abwasser“
Stand: Oktober 2010
4
Werden die Auflagen aus den wasserrechtlichen Genehmigungen einschließlich der ggf. zusätzlich erforderlichen Genehmigungen eingehalten?
Ja
Nein
Bemerkung des Unternehmens: ____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: _____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
5
Ist die Kontrolle der Wirtschaftlichkeit einzelner Maßnahmen der Abwasserentsorgung sichergestellt?
Ja
Nein
Bemerkung des Unternehmens: ____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: _____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
6
Wird der Investitionsbedarf ermittelt, priorisiert, und ist die Finanzierung gewährleistet?
Ja
Nein
Bemerkung des Unternehmens: ____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: _____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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TSM-Leitfaden Teil: „Abwasser“
Stand: Oktober 2010
7
Wie hoch ist die Kanalnetz-Sanierungsrate?
Bemerkung des Unternehmens: ____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: _____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
8
Wird die Einhaltung des Kostenplans bzw. Budgets laufend überwacht, werden Abweichungen
festgehalten und ggf. Maßnahmen eingeleitet?
Ja
Nein
Bemerkung des Unternehmens: ____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: _____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
9
Werden Einsparpotenziale, die das Abwasserabgabengesetz hinsichtlich Verrechnung, Selbsterklärung, Minderung etc. bietet, regelmäßig überprüft und werden die Festsetzungsbescheide
kontrolliert?
Ja
Nein
Bemerkung des Unternehmens: ____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: _____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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TSM-Leitfaden Teil: „Abwasser“
Stand: Oktober 2010
10
Werden Verträge und Versicherungen regelmäßig auf Aktualität überprüft und ggf. angepasst?
Ja
Nein
Bemerkung des Unternehmens: ____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: _____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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TSM-Leitfaden Teil: „Abwasser“
Stand: Oktober 2010
2. Gewässerschutz
11
Sind betriebliche Maßnahmen bei Betriebsstörungen in Abwasseranlagen (z. B. Ölunfall) vorgesehen, um negative Beeinträchtigungen des Gewässers zu vermeiden?
Ja
Nein
Bemerkung des Unternehmens: ____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: _____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
12
Ist die Verfügbarkeit, Sicherung und Aktualisierung der Anlagendokumentation für alle prozessbeteiligten Mitarbeiter sichergestellt (siehe auch Leitfaden allgemeiner Teil, Fragen 70-75 sowie
78)?
Ja
Nein
Bemerkung des Unternehmens: ____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: _____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
13
Existieren Anweisungen für das Verhalten bei gewässergefährdenden Betriebsstörungen?
Ja
Nein
Bemerkung des Unternehmens: ____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: _____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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TSM-Leitfaden Teil: „Abwasser“
Stand: Oktober 2010
14
Existiert ein Indirekteinleiterkataster und wird es in einem vorgegebenen Zeitraum aktualisiert?
Ja
Nein
Bemerkung des Unternehmens: ____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: _____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
15
Wird das Abwasser (Indirekteinleitungen) durch Probennahmen an repräsentativen Entnahmestellen im Kanalnetz regelmäßig überwacht?
Ja
Nein
Bemerkung des Unternehmens: ____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: _____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
16
Erfolgen zusätzliche betriebliche Überwachungsmaßnahmen aus besonderem Anlass (z. B.
Sielhautüberprüfungen)?
Ja
Nein
Bemerkung des Unternehmens: ____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: _____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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TSM-Leitfaden Teil: „Abwasser“
Stand: Oktober 2010
17
Ist die Meldung von gewässergefährdenden Einleitungen in die Gewässer an die Aufsichtsbehörden geregelt (mit Nennung des hierfür verantwortlichen Mitarbeiters)?
Ja
Nein
Bemerkung des Unternehmens: ____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: _____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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TSM-Leitfaden Teil: „Abwasser“
Stand: Oktober 2010
3. Planung von Abwasseranlagen
3.1. Allgemeines: Planung
18
Werden externe Planungsleistungen von qualifizierten Dienstleistern durchgeführt?
Ja
Nein
Bemerkung des Unternehmens: ____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: _____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
19
Wird die Richtigkeit externer Planungsleistungen intern fachkundig beurteilt?
Ja
Nein
Bemerkung des Unternehmens: ____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: _____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
20
Werden die entsprechenden Forderungen des Wasserhaushaltsgesetzes, des jeweiligen Landeswassergesetzes und der technischen Regelwerke bei der Planung berücksichtigt?
Ja
Nein
Bemerkung des Unternehmens: ____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: _____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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TSM-Leitfaden Teil: „Abwasser“
Stand: Oktober 2010
21
Wird sichergestellt, dass Auflagen aus behördlichen Genehmigungsverfahren bei der Planung
von Abwasseranlagen berücksichtigt werden?
Ja
Nein
Bemerkung des Unternehmens: ____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: _____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
22
Wird sichergestellt, dass allgemeine sowie technische Vorgaben des Betreibers berücksichtigt
werden (z. B. Standortwahl, Betonqualitäten, Werkstoffe, Mindestwandstärken, Korrosionsschutz)?
Ja
Nein
Bemerkung des Unternehmens: ____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: _____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
23
Sind bei der Planung von Anlagenteilen Aspekte des Hochwasserschutzes für Bau und Betrieb
berücksichtigt?
Ja
Nein
Bemerkung des Unternehmens: ____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: _____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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TSM-Leitfaden Teil: „Abwasser“
Stand: Oktober 2010
24
Ist sichergestellt, dass bei Erfordernis ein Sicherheits- und Gesundheitsplan nach Baustellenverordnung erstellt wird?
Ja
Nein
Bemerkung des Unternehmens: ____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: _____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
25
Ist sichergestellt, dass die Bestellung des Sicherheits- und Gesundheitskoordinators nach Baustellenverordnung rechtzeitig und schriftlich erfolgt?
Ja
Nein
Bemerkung des Unternehmens: ____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: _____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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TSM-Leitfaden Teil: „Abwasser“
Stand: Oktober 2010
3.2 Planung von Anlagen zur Abwasserableitung
26
Existiert ein aktueller Generalentwässerungsplan und wird dieser bei der Planung von Einzelmaßnahmen berücksichtigt?
Ja
Nein
Bemerkung des Unternehmens: ____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: _____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
27
Werden bei der Planung (Neubau und Sanierung) Ergebnisse von Kanalnetzuntersuchungen
berücksichtigt?
Ja
Nein
Bemerkung des Unternehmens: ____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: _____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
28
Ist sichergestellt, dass bei der Planung der Entwässerungskanäle die entsprechenden Standards unter anderem auch die DIN EN 1610 „Verlegung und Prüfung von Abwasserleitungen
und -kanälen“ beachtet werden?
Ja
Nein
Bemerkung des Unternehmens: ____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: _____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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TSM-Leitfaden Teil: „Abwasser“
Stand: Oktober 2010
29
Existiert ein Konzept zur Verringerung von Fremdwasser?
Ja
Nein
Bemerkung des Unternehmens: ____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: _____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3.3 Planung von Abwasserbehandlungsanlagen
30
Liegt eine bedarfsgerechte Grundlagenermittlung für den Neubau bzw. die Erweiterung von
Kläranlagen vor?
Ja
Nein
Bemerkung des Unternehmens: ____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: _____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
31
Ist in der Planung der Kläranlage die Vermeidung von Lärm- und Geruchsemissionen berücksichtigt?
Ja
Nein
Bemerkung des Unternehmens: ____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: _____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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TSM-Leitfaden Teil: „Abwasser“
Stand: Oktober 2010
32
Wird die bestehende Verfahrensführung der Kläranlage überprüft, bevor Erweiterungen geplant
werden?
Ja
Nein
Bemerkung des Unternehmens: ____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: _____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
33
Liegt für die einzusetzende MSR-Technik die Prozessbeschreibung (Verfahrens-/ Informationsschema) sowie die Beschreibung der Anlagenkonzeption vor?
Ja
Nein
Bemerkung des Unternehmens: ____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: _____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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TSM-Leitfaden Teil: „Abwasser“
Stand: Oktober 2010
4. Bau von Abwasseranlagen
4.1 Allgemeines: Bau
34
Wird die ordnungsgemäße Bauausführung von Abwasseranlagen entsprechend den Planungsvorgaben und Genehmigungsauflagen überwacht?
Ja
Nein
Bemerkung des Unternehmens: ____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: _____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
35
Werden Aufträge zum Bau und zur Sanierung von Abwasseranlagen nur an dafür qualifizierte
Firmen vergeben und werden die erforderlichen Qualitätsnachweise (z. B. Güteschutz Kanalbau) sowie Referenzen im Rahmen der Erstellung des Leistungsverzeichnisses hinreichend
berücksichtigt?
Ja
Nein
Bemerkung des Unternehmens: ____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: _____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
36
Ist sichergestellt, dass Fremdfirmen ausreichend gegen Haftpflichtrisiken versichert sind?
Ja
Nein
Bemerkung des Unternehmens: ____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: _____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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TSM-Leitfaden Teil: „Abwasser“
Stand: Oktober 2010
37
Werden von Fremdfirmen nur Schweißer mit gültigen Schweißerzeugnissen eingesetzt und
werden die Schweißerzeugnisse kontrolliert?
Ja
Nein
Bemerkung des Unternehmens: ____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: _____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
38
Wird die Bauüberwachung angemessen dokumentiert, z. B. durch Führung eines Bautagebuchs oder durch Besprechungsprotokolle?
Ja
Nein
Bemerkung des Unternehmens: ____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: _____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
39
Ist sichergestellt, dass die Konformitätsunterlagen vor Inbetriebnahme vorliegen?
Ja
Nein
Bemerkung des Unternehmens: ____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: _____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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TSM-Leitfaden Teil: „Abwasser“
Stand: Oktober 2010
40
Wird die Abnahme systematisch dokumentiert und die Dokumentation über die Lebensdauer
der Anlage aufbewahrt?
Ja
Nein
Bemerkung des Unternehmens: ____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: _____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
41
Werden Gewährleistungszeiten und die Beseitigung von Gewährleistungsschäden oder
-mängeln überwacht und dokumentiert?
Ja
Nein
Bemerkung des Unternehmens: ____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: _____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
42
Werden bei Bauausführung durch eigene Mitarbeiter die Bestimmungen der einschlägigen
Regelwerke beachtet (z. B. DIN, DWA- Arbeitsblätter etc.)?
Ja
Nein
Bemerkung des Unternehmens: ____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: _____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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TSM-Leitfaden Teil: „Abwasser“
Stand: Oktober 2010
4.2 Bau von Anlagen zur Abwasserableitung
43
Werden die erforderlichen Grundstücks- und Wegerechte vor Baubeginn eingeholt?
Ja
Nein
Bemerkung des Unternehmens: ____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: _____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
44
Werden die Rohrleitungen vor Inbetriebnahme einer Druckprüfung entsprechend DIN EN 1610
„Verlegung und Prüfung von Abwasserleitungen und -kanälen“ unterzogen und die Ergebnisse
der Druckprüfungen nachvollziehbar dokumentiert?
Ja
Nein
Bemerkung des Unternehmens: ____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: _____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
45
Werden vorab errichtete Anschlusskanäle für Hausanschlüsse vor Inbetriebnahme des öffentlichen Kanalnetzes verschlossen?
Ja
Nein
Bemerkung des Unternehmens: ____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: _____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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TSM-Leitfaden Teil: „Abwasser“
Stand: Oktober 2010
46
Werden die Anschlusskanäle zum Hausanschlusskontrollschacht vor Inbetriebnahme einer
Druckprüfung entsprechend DIN EN 1610 „Verlegung und Prüfung von Abwasserleitungen und
–kanälen“ unterzogen?
Ja
Nein
Bemerkung des Unternehmens: ____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: _____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
47
Wird bei Inbetriebnahme ein Protokoll mit Angabe der beteiligten Personen erstellt?
Ja
Nein
Bemerkung des Unternehmens: ____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: _____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
48
Werden die Kanalnetze vor Inbetriebnahme auf Verlegefehler bzw. Schäden mittels Kamera
untersucht und die Ergebnisse dokumentiert?
Ja
Nein
Bemerkung des Unternehmens: ____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: _____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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TSM-Leitfaden Teil: „Abwasser“
Stand: Oktober 2010
49
Werden die Kanalnetze kurz vor Ablauf der Gewährleistung erneut auf Verlegefehler bzw.
Schäden mittels Kamera untersucht und die Ergebnisse dokumentiert?
Ja
Nein
Bemerkung des Unternehmens: ____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: _____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
4.3 Bau von Abwasserbehandlungsanlagen
50
Wird die Durchführung der Baumaßnahme in einem detaillierten Bauzeitenplan festgelegt und
wird dieser fortlaufend aktualisiert?
Ja
Nein
Bemerkung des Unternehmens: ____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: _____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
51
Werden die Bauwerke und die Maschinentechnik sowie Elektro-– und Mess-/Steuer-/ RegelTechnik (E-MSR) kurz vor Ablauf der Gewährleistung auf Mängel überprüft, die Ergebnisse
dokumentiert und ggf. Maßnahmen eingeleitet?
Ja
Nein
Bemerkung des Unternehmens: ____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: _____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Seite 22 von 39
TSM-Leitfaden Teil: „Abwasser“
Stand: Oktober 2010
5. Betrieb von Abwasseranlagen
5.1 Allgemeines: Betrieb
52
Ist der Betrieb der Abwasseranlage(n) durch eine wasserrechtliche Genehmigung für die Einleitungsmengen und Einleitungskonzentrationen gesichert?
Ja
Nein
Bemerkung des Unternehmens: ____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: _____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
53
Existieren Dienst- und Betriebsanweisungen für:
- Kanalnetze und Regenwasserbehandlungsanlagen
- Pump- und Sonderbauwerke
- Kläranlagen
Ja
Nein
Bemerkung des Unternehmens: ____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: _____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
54
Ist die Aktualisierung und die Einhaltung der Dienst- und Betriebsanweisungen sichergestellt?
Ja
Nein
Bemerkung des Unternehmens: ____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: _____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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TSM-Leitfaden Teil: „Abwasser“
Stand: Oktober 2010
55
Sind Intervalle für Inspektion und Wartung festgelegt? (z. B. BetrSichV, Selbstüberwachungsverordnungen der Länder, Betriebsanleitungen, etc.)?
Ja
Nein
Bemerkung des Unternehmens: ____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: _____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
56
Werden die Ergebnisse von Sichtprüfung, Inspektion, Funktionsprüfung und Wartung dokumentiert?
Ja
Nein
Bemerkung des Unternehmens: ____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: _____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
57
Erfolgt eine Bewertung dieser Ergebnisse und werden die daraus resultierenden Maßnahmen
umgesetzt?
Ja
Nein
Bemerkung des Unternehmens: ____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: _____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Seite 24 von 39
TSM-Leitfaden Teil: „Abwasser“
Stand: Oktober 2010
58
Wird bei der Festlegung von Wartungsintervallen die Bedeutung der Anlage und das Schadenspotenzial bei Ausfall berücksichtigt (Pumpanlage, Räumer, Drossel, etc.)?
Ja
Nein
Bemerkung des Unternehmens: ____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: _____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
59
Existiert ein Explosionsschutzdokument nach der Betriebssicherheitsverordnung?
ja
nein
für die Kläranlage(n)
für das Kanalnetz
für Pumpwerke
für Sonderbauwerke
Bemerkung des Unternehmens: ____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: _____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
60
Gibt es objektbezogene Formblätter zur Durchführung von sicherheitsrelevanten Arbeiten an
den jeweiligen Abwasseranlagen? (z. B. Erlaubnisschein für Schweißarbeiten, Arbeiten in ExZonen, etc.)?
Ja
Nein
Bemerkung des Unternehmens: ____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: _____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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TSM-Leitfaden Teil: „Abwasser“
Stand: Oktober 2010
5.2 Betrieb von Anlagen zur Abwasserableitung
61
Ist ein Kanalkataster vorhanden (z. B. GIS), das die Lage und die Abmessungen aller Kanäle
und Sonderbauwerke darstellt?
Ja
Nein
Bemerkung des Unternehmens: ____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: _____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
62
Werden regelmäßig Inspektionen des Kanalnetzes nach den gesetzlichen Vorgaben durchgeführt und nachvollziehbar dokumentiert?
Ja
Nein
Bemerkung des Unternehmens: ____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: _____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
63
Werden die Ergebnisse einer Kanalzustandserfassung ausgewertet (z. B. nach DIN EN
13508/2 „Erfassung des Zustands von Entwässerungssystemen außerhalb von Gebäuden“)
Ja
Nein
Bemerkung des Unternehmens: ____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: _____________________________________________________
___________________________________________________________________________
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TSM-Leitfaden Teil: „Abwasser“
Stand: Oktober 2010
64
Werden die bei der Zustandsbewertung klassifizierten Schäden in einem angemessenen Zeitraum behoben und wird die Schadensbehebung dokumentiert?
Ja
Nein
Bemerkung des Unternehmens: ____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: _____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
65
Werden Schachtbauwerke regelmäßig kontrolliert und ggf. dem Straßenniveau angepasst?
Ja
Nein
Bemerkung des Unternehmens: ____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: _____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
5.3 Betrieb von Abwasserbehandlungsanlagen
66
Werden die Einleitungskonzentrationen, bzw. Frachten des gereinigten Abwassers in das Gewässer im Rahmen der Eigenüberwachung regelmäßig kontrolliert und die Vorgaben der jeweiligen Rechtsvorschriften und Technischen Regeln beachtet?
Ja
Nein
Bemerkung des Unternehmens: ____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: _____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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TSM-Leitfaden Teil: „Abwasser“
Stand: Oktober 2010
67
Werden die Ergebnisse der Beprobung ausgewertet, dokumentiert und als Basis für weitergehende Entscheidungen genutzt?
Ja
Nein
Bemerkung des Unternehmens: ____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: _____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
68
Sind die Probennahmestellen für die behördliche Überwachung gekennzeichnet und dokumentiert?
Ja
Nein
Bemerkung des Unternehmens: ____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: _____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
69
Werden die behördlichen Überwachungen durch eigene Messungen im Rahmen der Eigenüberwachung abgeglichen?
Ja
Nein
Bemerkung des Unternehmens: ____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: _____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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TSM-Leitfaden Teil: „Abwasser“
Stand: Oktober 2010
70
Werden die Betriebsmesseinrichtungen (z. B. online-Messgeräte) auf Kläranlagen regelmäßig
hinsichtlich ordnungsgemäßer Funktionstüchtigkeit überprüft?
Ja
Nein
Bemerkung des Unternehmens: ____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: _____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
71
Wird bei automatischer Prozessdatenverarbeitung sichergestellt, dass die erfassten Betriebsaufzeichnungen nicht verloren gehen?
Ja
Nein
Bemerkung des Unternehmens: ____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: _____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
72
Wird regelmäßig die aktuelle Belastung der Abwasserbehandlungsanlage durch geeignete
Messungen und Untersuchungen erfasst?
Ja
Nein
Bemerkung des Unternehmens: ____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: _____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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TSM-Leitfaden Teil: „Abwasser“
Stand: Oktober 2010
73
Werden über den Betrieb von Abwasserbehandlungsanlagen Betriebsaufzeichnungen geführt
und entspricht die Aufbewahrungsdauer den jeweiligen landesgesetzlichen Fristen?
Ja
Nein
Bemerkung des Unternehmens: ____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: _____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
74
Ist sichergestellt, dass bei Überwachungswertüberschreitungen entsprechende Ursachenforschung und Gegenmaßnahmen unverzüglich vorgenommen werden?
Ja
Nein
Bemerkung des Unternehmens: ____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: _____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
75
Werden Schlämme aus Kleinkläranlagen ordnungsgemäß behandelt?
Ja
Nein
Bemerkung des Unternehmens: ____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: _____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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TSM-Leitfaden Teil: „Abwasser“
Stand: Oktober 2010
76
Existiert ein Notstromkonzept?
Ja
Nein
Bemerkung des Unternehmens: ____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: _____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
77
Ist die Außerbetriebnahme von Anlagenteilen geregelt?
Ja
Nein
Bemerkung des Unternehmens: ____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: _____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
78
Existiert eine Prioritätenliste für ausgehende Störmeldungen und wird gewährleistet, dass eine
Meldung abgesetzt wird?
Ja
Nein
Bemerkung des Unternehmens: ____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: _____________________________________________________
___________________________________________________________________________
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TSM-Leitfaden Teil: „Abwasser“
Stand: Oktober 2010
6. Klärschlamm, Rechen-, Sandfang- und Kanalräumgut
79
Ist die Entsorgung von Klärschlamm, Rechen- und Sandfanggut mittelfristig gesichert?
Ja
Nein
Bemerkung des Unternehmens: ____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: _____________________________________________________
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___________________________________________________________________________
80
Wird der anfallende Klärschlamm gemäß AbfKlärV und DüngMV verwertet?
Ja
Nein
Bemerkung des Unternehmens: ____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: _____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
81
Wird die Verwertung des Klärschlamms entsprechend dokumentiert und die Dokumentation
den gesetzlichen Regelungen entsprechend aufbewahrt?
Ja
Nein
Bemerkung des Unternehmens: ____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: _____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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TSM-Leitfaden Teil: „Abwasser“
Stand: Oktober 2010
82
Ist die Meldung über die Klärschlammverwertung bzw. -entsorgung an die Aufsichtsbehörde
sichergestellt?
Ja
Nein
Bemerkung des Unternehmens: ____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: _____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
83
Sind Maßnahmen bei Grenzwertüberschreitung (z. B. der veränderten / anderweitigen Entsorgung) festgelegt und ist sichergestellt, dass sie unverzüglich eingeleitet werden?
Ja
Nein
Bemerkung des Unternehmens: ____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: _____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
84
Liegen die notwendigen Genehmigungen der Entsorgungsanlagen und die Nachweise (Begleitscheinverfahren) vor?
Ja
Nein
Bemerkung des Unternehmens: ____________________________________________________
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Bemerkung der TSM-Experten: _____________________________________________________
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TSM-Leitfaden Teil: „Abwasser“
Stand: Oktober 2010
85
Ist die Behandlung und Entsorgung von Abfällen aus der Reinigung von Kanälen, Sinkkästen
und Regenbecken sichergestellt?
Ja
Nein
Bemerkung des Unternehmens: ____________________________________________________
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Bemerkung der TSM-Experten: _____________________________________________________
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TSM-Leitfaden Teil: „Abwasser“
Stand: Oktober 2010
7. Grundstücksentwässerungsanlagen
86
Ist der Übergabepunkt zwischen dem privaten Grundstück und dem Betreiber definiert?
Ja
Nein
Bemerkung des Unternehmens: ____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: _____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
87
Wird der Kunde schriftlich über satzungsrechtliche und gesetzliche Vorgaben informiert?
Ja
Nein
Bemerkung des Unternehmens: ____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: _____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
88
Ist sichergestellt, dass der Grundstückseigentümer den Anschluss an die Kanalisation gemäß
DIN EN 752 „Entwässerungssysteme außerhalb von Gebäuden“ herstellt (Regelungen über
Dichtheitsprüfungen, Abnahme und Dokumentation)?
Ja
Nein
Bemerkung des Unternehmens: ____________________________________________________
___________________________________________________________________________
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Bemerkung der TSM-Experten: _____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Seite 35 von 39
TSM-Leitfaden Teil: „Abwasser“
Stand: Oktober 2010
8. Qualitätsüberwachung
89
Sind entsprechend der AbwV, der länderspezifischen Vorschriften und der Einleitungsgenehmigung die Parameter, die Orte, die Häufigkeiten sowie die Art der Probennahmen festgelegt?
Ja
Nein
Bemerkung des Unternehmens: ____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: _____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
90
Werden interne Qualitätskontrollen (AQS, Ringversuche) in der Betriebsanalytik durchgeführt?
Ja
Nein
Bemerkung des Unternehmens: ____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: _____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
91
Ist sichergestellt, dass die Technische Führungskraft vom ausführenden Labor (Untersuchungsstelle) unverzüglich über festgestellte Grenzwertüberschreitungen unterrichtet wird?
Ja
Nein
Bemerkung des Unternehmens: ____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: _____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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TSM-Leitfaden Teil: „Abwasser“
Stand: Oktober 2010
92
Sind Aktivitäten bei Überwachungswertüberschreitung festgelegt und mit den Aufsichtsbehörden abgestimmt?
Ja
Nein
Bemerkung des Unternehmens: ____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: _____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
93
Werden die Analysenergebnisse der Abwasseruntersuchungen jeweils dokumentiert und entsprechend den Regelungen der Länder aufbewahrt?
Ja
Nein
Bemerkung des Unternehmens: ____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: _____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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TSM-Leitfaden Teil: „Abwasser“
Stand: Oktober 2010
9. Mess- und Prüfmittelüberwachung
94
Sind die Verantwortlichkeiten zur Mess- und Prüfmittelüberwachung festgelegt?
Ja
Nein
Bemerkung des Unternehmens: ____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: _____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
95
Werden die eingesetzten Mess- und Prüfmittel (z. B. Laborgeräte, mobile Druckmessgeräte,
Geräte zur Messung von Gaskonzentrationen) überwacht und bei Bedarf kalibriert oder justiert?
Ja
Nein
Bemerkung des Unternehmens: ____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: _____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
96
Sind die Verfahren zur Mess- und Prüfmittelüberwachung festgelegt?
Ja
Nein
Bemerkung des Unternehmens: ____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: _____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Seite 38 von 39
TSM-Leitfaden Teil: „Abwasser“
Stand: Oktober 2010
97
Werden die Ergebnisse der Prüfungen dokumentiert?
Ja
Nein
Bemerkung des Unternehmens: ____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: _____________________________________________________
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