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Betriebsrechnung «Das Spital Uster behandelt 2011 so viele

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Grafiken
«Das Spital Uster behandelt 2011 so viele Patientinnen und Patienten wie
noch nie – insgesamt über 50 000 Menschen. Ein erfreulicher Leistungszuwachs und grosser Vertrauensbeweis für die über 1000 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter des Spitals Uster.»
Patientinnen und Patienten
Patientinnen und Patienten
stationär
ambulant
........................................
10 000
50 000
........................................
........................................
8 000
........................................
40 000
........................................
........................................
6 000
........................................
........................................
........................................
Grundversicherte
ambulante Behandlungen
Aufenthaltsdauer
10
........................................
80 000
........................................
........................................
8
........................................
........................................
4
........................................
allgemein
0
Säuglinge
mit Säuglingen
Kosten stationär
10 000
........................................
120
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
2002200320042005200620072008200920102011
Aufwand
Ertrag
Aufwandüberschuss
........................................
........................................
2 000
........................................
0
........................................
........................................
4 000
........................................
30
........................................
........................................
6 000
........................................
60
........................................
........................................
8 000
........................................
90
ohne Säuglinge
Kostenangaben ohne Anlagennutzung
Betriebsrechnung
........................................
........................................
200220032004 2005200620072008200920102011
Angaben in Millionen Franken
150
........................................
........................................
2002200320042005200620072008200920102011
privat / halbprivat
........................................
........................................
2
........................................
0
........................................
........................................
........................................
20 000
........................................
........................................
6
........................................
40 000
........................................
........................................
........................................
60 000
Sprechstunden
Durchschnitt in Tagen
Pflegetage
........................................
........................................
200220032004 2005200620072008200920102011
Säuglinge
Angaben nach Patientenkategorien
100 000
........................................
........................................
0
2002200320042005200620072008200920102011
Zusatzversicherte
........................................
........................................
10 000
........................................
0
........................................
........................................
20 000
........................................
2 000
........................................
........................................
30 000
........................................
4 000
........................................
........................................
........................................
0
........................................
200220032004 2005200620072008200920102011
Kosten pro Fall
Kosten pro Pflegetag
Erfolgsrechnung
............................................................................................................
Rechnung 2011
in tausend Fr.
Voranschlag 2011
in tausend Fr.
Rechnung 2010
in tausend Fr.
............................................................................................................
Besoldungen
59 857
57 765
57 550
Sozialleistungen
10 138
9 745
9 743
............................................................................................................
Arzthonorare
7 437
8 490
8 012
............................................................................................................
Personalnebenkosten
846
785
674
............................................................................................................
Medizinischer Aufwand
15 350
15 450
15 256
............................................................................................................
Lebensmittelaufwand
814
875
823
............................................................................................................
Haushaltaufwand
1 843
1 925
1 821
............................................................................................................
Unterhalt und Reparaturen
2 437
2 270
2 233
............................................................................................................
Aufwand für Anlagennutzung
1 694
1 750
1 985
............................................................................................................
Aufwand
für
Energie
und
Wasser
836
790
708
............................................................................................................
Zinsaufwand
auf
Umlaufvermögen
218
190
171
............................................................................................................
Büro- und Verwaltungsaufwand
3 306
3 525
3 227
............................................................................................................
Übriger Betriebsaufwand
2 016
2 340
2 393
............................................................................................................
106 792
105 900
104 596
Betriebsaufwand
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
Tagestaxen
- 48 966
-52 300
-50 711
Erträge aus Arzthonoraren
-12 651
-13 795
-13 338
............................................................................................................
Erträge
aus
medizinischen
Nebenleistungen
4 887
4 975
- 4 584
............................................................................................................
Erträge
aus
Spezialinstituten
-10 933
-11 510
-10 970
............................................................................................................
Übrige Erträge aus Leistungen an Patienten
-212
-295
-285
............................................................................................................
Sockelbeitrag PI / PII öffentliche Hand
6 292
6 860
6 856
............................................................................................................
Verrechnete
Sockelbeiträge
an
Gemeinden
-3 273
-3 585
-3 572
............................................................................................................
Miet- und Kapitalzinsertrag
- 439
- 415
- 426
............................................................................................................
Erlöse
aus
Leistungen
an
Personal
und
Dritte
-715
-835
-780
............................................................................................................
Weiterverrechnungen an die MDZ Uster AG
-1 166
-1 200
-1 188
............................................................................................................
Weiterverrechnungen
an
das
Krankenheim
Rotacher
-88
............................................................................................................
-77 037
-82 050
-78 998
Betriebsertrag
............................................................................................................
29 755
23 850
25 598
Aufwandüberschuss
betrieblich
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
Kiosk / Blueme-Egge, Restaurant Aquarius
-131
-145
-107
Kinderkrippe
39
95
48
............................................................................................................
-92
-50
-59
Ergebnis
betriebsfremd
subventioniert
............................................................................................................
29 663
23 800
25 539
Aufwandüberschuss subventioniert
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
Ausserordentlicher Aufwand
199
350
314
Geschützte
Operationsstelle
3
10
1
............................................................................................................
Rettungsdienst
-794
-235
- 489
............................................................................................................
Liegenschaften
-335
-250
-292
............................................................................................................
-928
-125
466
Ergebnis
nicht
subventionierte
Rechnungen
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
Gesamtergebnis
28 735
23 675
25 073
............................................................................................................
............................................................................................................
Sonderkredite mit spezieller Beschlussfassung
(Teil-)Zahlungen (in Kompetenz des Verwaltungsrates):
............................................................................................................
aus Krediten mit Beschlussfassung vor dem Jahr 2011
343
800
1 579
............................................................................................................
aus
Krediten
mit
Beschlussfassung
im
Jahr
2011
160
1 600
............................................................................................................
(Teil-)Zahlungen (in Kompetenz der Delegiertenversammlung):
............................................................................................................
aus Krediten mit Beschlussfassung vor dem Jahr 2011
1 668
2 000
1 101
............................................................................................................
aus Krediten mit Beschlussfassung im Jahr 2011
0
0
............................................................................................................
2 170
4 400
2 680
(Teil-)Zahlungen
aus
Sonderkrediten
Betrieb
............................................................................................................
Kürzungen
bzw.
Gutschriften
GD
aus
Sonderkrediten
96
0
0
............................................................................................................
(Teil-)Zahlungen
aus
Planungsoder
Baukrediten
393
400
986
............................................................................................................
(Teil-)Zahlungen aus Sonderkrediten für Nebenbetriebe
152
200
163
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
Total Zahlungen aus Sonderkrediten
2 811
5 000
3 829
............................................................................................................
24 | 25
Gesamtergebnis 2011: Beteiligungen
............................................................................................................
Sonderkredite
in tausend Fr.
Rechnung 2011
in tausend Fr.
............................................................................................................
28 735
Gesamtergebnis
928
Ergebnis
nicht
subventionierte
Rechnungen
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
29 663
Aufwandüberschuss subventioniert inkl. Sockelbeiträge
-6 292
Sockelbeitrag PI / PII öffentliche Hand
............................................................................................................
3 273
Verrechnete Sockelbeiträge an Gemeinden
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
2 170
(Teil-)Zahlungen aus Sonderkrediten Betrieb
393
(Teil-)Zahlungen aus Planungs- oder Baukrediten
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
2 564
Aufwandüberschuss subventioniert exkl. Sockelbeiträge
26 644
............................................................................................................
............................................................................................................
Beteiligungen Kanton Zürich
Globalkredit
in tausend Fr.
Sonderkredite
in tausend Fr.
Beitragssätze
in %
Rechnung 2011
in tausend Fr.
............................................................................................................
.Kantonsbeitrag
. . . . . . . . . . . . .am
. . .subv.
. . . . Aufwandüberschuss
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 789
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48%
. . . . . . . . . . . . . . 12 789
......
.zuzüglich
. . . . . . . .Sockelbeiträge
. . . . . . . . . . . . PI / PII
. . . . . öffentliche
. . . . . . . . . Hand
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 019
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100%
. . . . . . . . . . . . . . . . 3 019
.....
.(Teil-)Zahlungen
. . . . . . . . . . . . .aus
. . . Sonderkrediten
. . . . . . . . . . . . . Betrieb
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 150
. . . . . . . . . . . . . . . . .56%
....................
.(Teil-)Zahlungen
. . . . . . . . . . . . .aus
. . . Planungs. . . . . . . . .oder
. . . .Baukrediten
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .142
. . . . . . . . . . . . . . .56%
....................
.Saldo
. . . . .exogene
. . . . . . .und
. . . .endogene
. . . . . . . . Faktoren
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-1 411
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48%
. . . . . . . . . . . . . . .-1 411
.....
............................................................................................................
.Total
. . . . .Globalkredit
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 397
......................................................
............................................................................................................
Total
. . . . . kantonaler
. . . . . . . . . . .Staatsbeitrag
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 292
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 397
......
............................................................................................................
Beteiligungen Trägergemeinden
Sonderkredite
in tausend Fr.
Beitragssätze
in %
Rechnung 2011
in tausend Fr.
............................................................................................................
.Gemeindebeiträge
. . . . . . . . . . . . . . . am
. . . subv.
. . . . .Aufwandüberschuss
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52 %
. . . . . . . . . . . . . . 13 855
......
.Saldo
. . . . .Abrechnung
. . . . . . . . . . Kanton
. . . . . . .Zürich
. . . . . (provisorisch)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 %
. . . . . . . . . . . . . . . . . 1 411
.....
.zuzüglich
. . . . . . . .ausserordentlicher
. . . . . . . . . . . . . . . Aufwand
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 %
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .199
...
.zuzüglich
. . . . . . . .geschützte
. . . . . . . . . Operationsstelle
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 %
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.
.abzüglich
. . . . . . . .Ertragsüberschuss
. . . . . . . . . . . . . . .Rettungsdienst
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 %
. . . . . . . . . . . . . . . . . .-794
....
.abzüglich
. . . . . . . .Ertragsüberschuss
. . . . . . . . . . . . . . .Liegenschaften
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 %
. . . . . . . . . . . . . . . . . .-335
....
.(Teil-)Zahlungen
. . . . . . . . . . . . .aus
. . . Sonderkrediten
. . . . . . . . . . . . . Betrieb
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 020
. . . . . . . . . . . . . . . . .44 %
....................
.Kürzungen
. . . . . . . . .bzw.
. . . . Gutschriften
. . . . . . . . . . .GD
. . . aus
. . . Sonderkrediten
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96
. . . . . . . . . . . . 100 %
......................
.(Teil-)Zahlungen
. . . . . . . . . . . . .aus
. . . Planungs. . . . . . . . .oder
. . . .Baukrediten
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .251
. . . . . . . . . . . . . . .44 %
....................
.(Teil-)Zahlungen
. . . . . . . . . . . . .aus
. . . Sonderkrediten
. . . . . . . . . . . . . für
. . . Nebenbetriebe
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .152
. . . . . . . . . . . . . 100 %
......................
............................................................................................................
Total
. . . . . Beitrag
. . . . . . . Trägergemeinden
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 519
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 338
......
Gesamtergebnis 2011: Beteiligungen
kantonaler Staatsbeitrag
Anteil Zweckverbandsgemeinden
Beteiligungen
Kanton/
Gemeinden
Beteiligungen
Zweckverbandsgemeinden
Dübendorf
Uster
Volketswil
Wallisellen
übrige
«Die Beteiligung am Gesamtergebnis
erfolgt 2011 zum letzten Mal wie
abgebildet. Ab 2012 gilt ein neues
Finanzierungsmodell.»
............................................................................................................
Verteilschlüssel nach Art. 29
der ZV-Statuten
Korrektur Anteil Planungs- oder
Maur 2008/09
Baukredite
in tausend Fr.
Sonderkredite
in tausend Fr.
Beitragssätze Rechnung 2011
in %
in tausend Fr.
in tausend Fr.
............................................................................................................
12
12
56
4,426%
635
39
39
208
16,378%
2 348
.Dübendorf
...........................................................................................................
7
7
31
2,447%
351
Egg
............................................................................................................
5
6
23
1,835%
263
Fällanden
............................................................................................................
9
8
50
3,971%
569
.Fehraltorf
...........................................................................................................
9
9
48
3,769%
540
.Greifensee
...........................................................................................................
5
4
19
1,500%
215
Hittnau
............................................................................................................
-235
5
3
0,216%
31
Maur
............................................................................................................
.Dietlikon
...........................................................................................................
.Mönchaltorf
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5. . . . . . . . . . . . . . 5
. . . . . . . . . . . . . .28
. . . . . . . . . .2,198%
. . . . . . . . . . . . . . . . . .315
...
.Pfäffikon
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
. . . . . . . . . . . . . . 16
. . . . . . . . . . . . . . .79
. . . . . . . . . .6,235%
. . . . . . . . . . . . . . . . . .894
...
.Russikon
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6. . . . . . . . . . . . . . 6
. . . . . . . . . . . . . .29
. . . . . . . . . .2,251%
. . . . . . . . . . . . . . . . . .323
...
.Schwerzenbach
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8. . . . . . . . . . . . . . 8
. . . . . . . . . . . . . .41
. . . . . . . . . .3,216%
. . . . . . . . . . . . . . . . . .461
...
.Uster
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
. . . . . . . . . . . . . . 64
. . . . . . . . . . . . . .340
. . . . . . . . . .26,807%
. . . . . . . . . . . . . . . . . 3 844
.....
.Volketswil
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
. . . . . . . . . . . . . . 27
. . . . . . . . . . . . . .155
. . . . . . . . . .12,261%
. . . . . . . . . . . . . . . . . 1 758
.....
.Wallisellen
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
. . . . . . . . . . . . . . 22
. . . . . . . . . . . . . . .98
. . . . . . . . . .7,700%
. . . . . . . . . . . . . . . . 1 104
.....
.Wangen-Brüttisellen
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
. . . . . . . . . . . . . . 10
. . . . . . . . . . . . . . .55
. . . . . . . . . .4,334%
. . . . . . . . . . . . . . . . . .621
...
.Wildberg
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2. . . . . . . . . . . . . . 1
. . . . . . . . . . . . . . .6. . . . . . . . .0,456%
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .65
..
.Subtotal
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0. . . . . . . . . . . . 251
. . . . . . . . . . . . . 1 268
. . . . . . . . . . .100,000%
. . . . . . . . . . . . . . . . . 14 338
......
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 519
.....
............................................................................................................
.Total
. . . . Anteil
. . . . . . Zweckverbandsgemeinden
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 857
......
26 | 27
Bilanz per 31. Dezember 2011
............................................................................................................
Aktiven
2011
in tausend Fr.
2010
in tausend Fr.
............................................................................................................
Kasse
10
10
Postcheck
2
2
............................................................................................................
Bankguthaben
27
31
............................................................................................................
Patientendebitoren
13 195
14 278
............................................................................................................
Übrige Forderungen
1 576
2 880
............................................................................................................
Vorräte
1 954
1 995
............................................................................................................
Transitorische
Aktiven
2 589
483
............................................................................................................
Umlaufvermögen
19 354
19 680
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
Mobilien 1)
0
0
2)
Immobilien 0
0
............................................................................................................
Anlagevermögen:
Projekte
in
Arbeit
1 562
5 240
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
Rückschlag aus Erfolgsrechnung
28 735
25 073
............................................................................................................
............................................................................................................
Total Aktiven 3)
49 651
49 993
............................................................................................................
............................................................................................................
Passiven
2011
in tausend Fr.
2010
in tausend Fr.
............................................................................................................
Kreditoren
3 159
4 563
Übrige
Verpflichtungen
5 543
5 500
............................................................................................................
Bankverbindlichkeiten
15 203
6 046
............................................................................................................
Transitorische
Passiven
2 065
1 918
............................................................................................................
Kontokorrent Kanton
13 090
13 880
............................................................................................................
Kontokorrente
Gemeinden
10 548
17 036
............................................................................................................
Vorauszahlungen
Sonderkredite
Kanton
0
1 050
............................................................................................................
Vorauszahlungen
Sonderkredite
Gemeinden
43
0
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
Fremdkapital
49 651
49 993
............................................................................................................
............................................................................................................
49 651
49 993
Total
Passiven
............................................................................................................
1) Anschaffungswert gemäss Anlagerechnung per 31.12.2011
2) Gebäudeversicherungswert per 31.12.2011
3) ohne Fondsvermögen
6,75
23 463
23 102
109 257
109 257
4 015
3 807
«So viele Tage verbringt eine Patientin oder
ein Patient durchschnittlich im Spital Uster.
Der Wert ist im Vergleich zum Vorjahr leicht
gesunken.»
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